一、部門概況
（一）部門主要職能………………………………………（4）
（二）部門預算單位構成…………………………………（4）
（三）部門人員構成………………………………………（4）
二、部門預算公開報表
（一）部門收支總表………………………………………（4）
（二）部門收入總表………………………………………（5）
（三）部門支出總表………………………………………（6）
（四）財政撥款收支總表…………………………………（6）
（五）一般公共預算支出表………………………………（7）
（六）一般公共預算基本支出表…………………………（7）
（七）一般公共預算“三公”經費支出表………………（8）
（八）政府性基金預算支出表……………………………（8）
（九）國有資本經營預算支出表…………………………（9）
（十）上年結轉結余預算支出表…………………………（9）
（十一）基本支出預算總表………………………………（10）
（十二）項目支出總表……………………………………（10）
三、部門預算安排說明
（一）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會2022年部門收支預算總表的說明……………………………………………（10）
（二）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會2022年部門收入總體情況……………………………………………………（11）
（三）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會2022年部門支出總體情況……………………………………………………（11）
（四）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會2022年財政撥款收支總體情況………………………………………………（12）
（五）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會2022年一般公共預算支出情況………………………………………………（13）
（六）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會2022年一般公共預算基本支出情況…………………………………………（13）
（七）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會2022年一般公共預算“三公”經費支出情況………………………………（14）
（八）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會2022年政府性基金預算支出情況……………………………………………（14）
（九）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會2022年國有資本經營預算支出情況…………………………………………（14）
（十）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會2022年上年結轉結余預算支出表……………………………………………（14）
（十一）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會2022年基本支出預算總表…………………………………………………（14）
（十二）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會2022年項目支出預算總表…………………………………………………（15）
四、其他重要事項說明
1.機關運行經費明………………………………………（16）
2.政府采購情況…………………………………………（16）
3.國有資產占有使用情況………………………………（16）
4.預算績效管理情況……………………………………（16）
5.項目支出安排情況說明………………………………（17）
6.名詞解釋………………………………………………（18）
二、部門概況
1.部門主要職能：
中國國民黨革命委員會是具有政治聯盟性質的、致力于建設中國特色社會主義和祖國統一事業的政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。中國國民黨革命委員會貴州省委員會的主要職能是：參政議政、民主監督、參加中國共產黨領導的政治協商，促進祖國和平統一、社會服務及自身建設等。
2.部門預算單位構成：
中國國民黨革命委員會貴州省委員會機關1個，正廳級行政單位，內設辦公室、調研處、組織聯絡處、宣傳處、社會服務處，無下屬行政事業單位。
3.部門人員構成：
單位編制30人(行政編制27人，工勤編制3人)，年末實有在職人員27人(行政編制24人，工勤編制3人)，退休人員 18人。
三、部門預算公開報表
民革貴州省委2022年部門預算及“三公”經費預算信息公開范圍為本級預算，本單位無下屬行政事業單位，預算公開報表只含本級預算。（下述表格具體內容詳見附錄中的PDF版說明材料）
（一 ）部門收支總表。
（二）部門收入總表。
（三）部門支出總表。
（四）財政撥款收支總表。
（五）一般公共預算預算支出表。
（六）一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類）。
（七）一般公共預算“三公”經費預算支出表。
（八）政府性基金預算支出表。
（九）國有資本經營預算支出表。
（十）上年結轉結余預算支出表
（十一）基本支出預算總表
（十二）項目支出預算總表
四、部門預算安排說明
（一）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會2022年部門收支預算總表的說明。
我委 2022 年一般公共預算撥款收入 703.46萬元。相應安排支出預算703.46 萬元。其中：一般公共服務支出578.3萬元；社會保障和就業支出78.01萬元；住房保障支出47.15萬元。2022 年民革省委部門預算同口徑收支總額較上年764.43萬元減少60.97萬元，減少8%，主要原因是高質量考核改革，相關支出未納入2022年年初部門預算、減壓一般性支出。
（二）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會2022年部門收入總表的說明。
本單位2022 年一般公共預算撥款收入703.46萬元，比2021年764.43萬元減少60.97萬元，同比減少8%。主要原因是高質量考核改革，相關支出未納入2022年年初部門預算、本年未壓縮項目支出預算、減壓一般性支出，公積金基數調增，養老保險基數調增。
（三）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會2022年部門支出總表的說明。
1.2022年我委預算支出總額703.46萬元，其中基本支出491.3萬元，比上年同期607.51萬元減少116.21萬元，同比下降19.12%，下降原因是高質量考核改革，相關支出未納入2022年年初部門預算；項目支出212.2萬元，同比增加34.16萬元，同比上漲21.21%，增加的原因是2022年將開展5年一次的換屆工作，增加換屆經費34.16萬元。
2.基本支出491.3萬元，比2021年607.51萬元減少116.21萬元，同比下降19.12%，其中：行政運行366.14萬元，較上年474.94萬元減少108.8萬元，主要原因為高質量考核改革，相關支出未納入2022年年初部門預算；住房公積金47.15萬元，較上年增加0.64萬元，原因為職工公積金基數增加，人員增加；基本養老保險繳費支出35.71萬元，較上年增加0.58萬元，主要原因為養老保險單位繳納部分增加，人員增加；職業年金繳費支出4.44萬元，比上年減少10.31萬元，減少原因為本年度單位無預計退休人員；離退休費37.86萬元，比上年增加1.68萬元，原因為退休人員增加1人。
項目支出212.16萬元，同比上升31.77%，其中：一般行政管理事務經費101萬元、參政議政事務經費60萬元、換屆經費34.16萬元。一般行政管理事務經費、參政議政事務經費與2021年持平。主要原因是本年要開展換屆工作、相應增加換屆經費。
（四）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會2022年財政撥款收支總表。
2022 年一般公共預算撥款收入703.46萬元。較2021年768.51萬元減少60.97萬元，下降8.46%，主要原因是如下：一是本年減壓一般性支出；二是高質量考核改革，相關支出未納入2022年年初部門預算；三是開展換屆工作，增加換屆經費。
2022年財政撥款預算總支出703.46萬元，均為一般公共預算支出。其中一般公共服務支出578.3萬元，較上年減少57.64萬元，主要原因為本年壓減一般性支出和高質量考核改革，相關支出未納入2022年年初部門預算。社會保障和就業支出78.01萬元，較上年減少8.05萬元，原因為本年無預計退休人員，職業年金虛賬做實人員減少，資金減少；住房保障支出47.15萬元，較上年增加0.64萬元，原因為職工公積金基數調整。
（五）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會2022年一般公共預算支出表說明。
2022年度本部門一般公共預算支出703.46萬元，較上年768.51萬元減少65.05萬元，主要原因為本年壓減一般性支出和高質量考核改革，相關支出未納入2022年年初部門預算。其中，一般公共服務支出578.3萬元（行政運行366.14萬元，一般行政管理事務經費項目支出152.2萬元，參政議政事務經費項目支出60萬元），占總支出的82.2%；社會保障和就業支出78.01萬元（離退休費37.86萬元，養老保險繳費35.71萬元，職業年金繳費4.44萬元），占總支出的11.09%；住房保障支出47.15萬元，占總支出的6.71%。
（六）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會2022年一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類）。
1.2022年一般公共預算基本支出491.3萬元，其中人員經費402.95萬元（包含工資獎金津補貼276.23萬元、社會保障繳費41.04萬元、住房公積金47.15萬元、社會福利與救助0.67萬元、離退休費37.86萬元）；公用經費86.85萬元（主要包含辦公費37.85萬元、工會經費5.19萬元、其他交通費36.18萬元、公務接待費0.9萬元、公務用車運行維護費6.73萬元、設備購置1.5萬元）。
2.人員經費402.95萬元，比上年同期減少111.89萬元，下降的原因本年因本年度無在職大病產生，相應減少社會福利與救助資金；二是高質量考核改革，相關支出未納入2022年年初部門預算。公用經費86.85萬元，比上年減少1.74 萬元，下降的原因是按比例壓縮公用經費。
（七）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會2022年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明。
在2022年預算中“三公”經費總額7.63萬元，與2021年持平，其中公務接待費0.9萬元，與2021年對比增長0元；公務車運行維護費6.73萬元，與2021年對比增長0元，因公出國（境）費0萬元，公務車購置費0萬元。在預算執行中，我委將嚴格按照相關規定控制接待費支出和公車運行維護費支出。
（八）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會2022年政府性基金預算支出表的說明。
我委無政府性基金收入和支出。
（九）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會2022年國有資本經營預算支出表。
我委無國有資本經營收入和支出。
（十）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會上年結轉結余預算支出表。
我委無上年結轉結余預算支出。
（十一）關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會基本支出預算總表。
2022年我委基本支出預算491.3萬元，其中基本工資135.34萬元，津貼補貼129.61萬元，獎金11.28萬元，以上用于發放在職職工工資及津貼；基本養老保險繳納35.71萬元，職業年金4.44萬元，其他社會保險繳納0.89萬元，用于繳納在職職工養老保險、職業年金及工傷保險；住房公積金47.15萬元，用于繳納在職職工住房公積金；辦公費37.85萬元，公務接待費0.9萬元，公務用車運行維護費6.73萬元，其他交通費36.18萬元，用于維持機關正常運轉、公務接待和公車日常運行維護；工會經費5.19萬元，用于繳納職工工會費用；退休費37.86萬元，用于退休職工退休工資發放；生活補助0.67萬元，用于遺屬補助；辦公設備購置1.5萬元，用于更換機關老舊電腦。
關于中國國民黨革命委員會貴州省委員會項目支出預算總表
我委2022年項目支出預算共計212.16萬元，其中“民革一般行政事務管理經費”86萬元，主要用于機關建設、宣傳、黨員培訓及社會服務所產生的會議費、差旅費等；“王世杰主委經費”15萬元，主要用于主委調研、會議等支出；“補助地方民主黨派專項經費”17萬元只要用于民革中央安排的其他培訓產生費用；“民革換屆經費”34.16萬元，用于2022年組織換屆工作；“民革參政議政事務經費”60萬元，主要用于參政議政、民主監督、調研、社情名義報送所需的相關費用。
五、其他重要事項說明
1.機關運行經費說明。
機關運行經費52.17萬元，主要包括：辦公費、工會經費、公務接待費、公務用車運行維護費以及辦公設備購置費用。2022年與2021年52.17萬元持平。
2.政府采購情況。
年初預算政府采購4.5萬元，其中：工程類政府采購預算0萬元，政府購買服務類預算0萬元，貨物類政府采購預算4.5萬元。2022年較2021年預算減少1萬元，主要原因為辦公設備更換較上年減少。年度內有采購需要，將根據規定，報經財政廳審批后組織政府采購。
3.國有資產占有使用情況。
截止2021年底，機關固定資產原值166.15萬元，2021年末較2020年159.88末增加6.27萬元，主要是更換老舊辦公設備、家具及攝像器材。共有公務用車3輛，其中機要通信用車一輛，應急保障用車一輛，離退休干部用車一輛。
4.預算績效管理情況。
2021年，實行績效目標管理的一級項目2個，二級項目5個，涉及財政撥款預算212.16萬元。按照部門預算公開管理的要求。選取了特定目標類項目“中央補助地方民主黨派專項經費”績效目標批復表進行公開。
5.項目支出安排情況說明。
2022年，實行績效目標管理項目項目支出212.16萬元，較2021年項目經費161萬元增加51.16萬元，其中：
（1）參政議政工作經費60萬元，主要用于開展參政議政、民主監督、調研課題研究各種活動。
（2）一般行政管理事務80萬元，主要用于會議、培訓、宣傳、差旅及民革省委各專門委員會開展履職活動等。
（3）省級領導業務經費15萬元，主要用于省級領導參加各類會議、調研、指導交流等各類工作。
（4）“補助地方民主黨派專項經費”17萬元，用于民革中央安排的其他培訓產生費用；
（5）“民革換屆經費”34.16萬元，用于2022年組織換屆工作相關費用；
6.名詞解釋。
1. 財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2. 年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3. 一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）：指行政機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政機關及參公管理事業單位開展專項工作等未單獨設置項級科目的專門性管理工作的項目支出。
5. 一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）其他參政議政支出（項）：指指行政機關及參公管理事業單位開展專項工作等未單獨設置項級科目的專門性管理工作的項目支出。
6. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
7. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
8. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指于行政事業單位離退休方面的支出。
9. 住房保障（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。
10. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
11. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
13. “三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附錄：
民革貴州省委2022年部門預算及“三公”經費預算公開3.3修改.pdf
