中國國民黨革命委員會貴州省委員會2020年度部門決算
目錄
一、中國國民黨革命委員會貴州省委員會單位概況
（一）主要職能
（二）機構設置及部門決算單位構成
二、中國國民黨革命委員會貴州省委員會2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、中國國民黨革命委員會貴州省委員會2020年度部門決算情況說明
（一）中國國民黨革命委員會貴州省委員會 單位2020年度收入支出決算總體情況說明
（二）中國國民黨革命委員會貴州省委員會 單位2020年度收入決算情況說明
（三）中國國民黨革命委員會貴州省委員會 單位2020年度支出決算情況說明
（四）中國國民黨革命委員會貴州省委員會 單位2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）中國國民黨革命委員會貴州省委員會 單位2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）中國國民黨革命委員會貴州省委員會 單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）中國國民黨革命委員會貴州省委員會 單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
一、中國國民黨革命委員會貴州省委員會單位概況
（一）主要職能
中國國民黨革命委員會（簡稱“民革”），是具有政治聯盟性質的，致力于建設中國特色社會主義和祖國統一事業的政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。其主要職能如下：
1.堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度。參加省內就重大問題在決策前和決策執行中進行協商，參與省內有關事務的管理，參與省內重大問題在決策前和決策執行中進行協商，參與省內方針政策、法律法規的制定與執行。
2.貫徹中國共產黨的路線、方針、政策，執行和落實中共貴州省委、民革中央的有關決議和決定。
3.組織協調全省各級民革組織和黨員參政議政、民主監督的活動。結合黨的大政方針政策及社會民生關注的熱點、焦點問題，就全局性和戰略性問題進行有組織的考察調研，形成對中共省委、省政府有參考價值的調研報告供決策參考。就有關法律法規的實施情況；重要方針政策的制定和貫徹執行情況；中共黨委依法執政及中共黨員領導干部履行職責、為政清廉等方面的情況在政治協商中提出意見；參與人大及其常委會和各專門委員會在組織有關問題的調查研究；通過在政協大會發言和提出提案、在視察調研中提出意見或其他形式提出批評和建議；參加有關方面組織的重大問題調查和專項考察等活動；應邀擔任司法機關和政府部門的特約人員等。
4.依照“民革章程”的規定，負責全省組織發展，協調地方組織的工作，負責全省民革組織的自身建設，指導各地方組織的領導班子的建設、選拔、考核、培養地方組織的骨干，審查地方組織領導班子人員的選拔、換屆，負責民革省委會直屬基層組織的各項工作。抓好全省民革人才培養和推薦工作，搞好后備干部隊伍建設。
5.抓好民革全省思想建設，進行堅持黨的基本路線教育、愛國主義教育、社會主義教育等活動。
6.積極參加社會服務工作，搞好社會服務、扶貧幫困、脫貧攻堅民主監督、法律援助、服務于促進省內經濟建設相關工作。
7.致力于有關祖國統一的各項工作，積極開展對臺經濟文化交流，促進祖國和平統一。
完成民革中央和中共貴州省委交辦的其他工作任務。
(二）機構設置及部門決算單位構成
本單位內設四處一室，分別是辦公室、調研處、組織聯絡處、宣傳處和社會服務處。從預算單位構成看，中國國民黨革命委員會貴州省委員會部門決算包括：本級決算。
二、中國國民黨革命委員會貴州省委員會2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、中國國民黨革命委員會貴州省委員會2020年度部門決算情況說明
（一）中國國民黨革命委員會貴州省委員會2020年度收入支出決算總體情況說明
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2020年度收支決算總計937.37萬元，與2019年相比，增加96.02萬元，增長11.41%。主要原因是：一是增加建設貴州辛亥革命史料館和愛國主義教育基地前期費用；二是受新冠疫情影響，培訓、會議、差旅等費用相應減少。
（二）中國國民黨革命委員會貴州省委員會2020年度收入決算情況說明
本年收入合計933.59萬元，其中：財政撥款收入931.59萬元，占99.79%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入2萬元，占0.21%。
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2020年度支出決算情況說明
本年支出合計933.29萬元，其中：基本支出695.42萬元，占74.51%；項目支出237.86萬元，占25.49%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2020年度財政撥款收支決算總計933.8萬元。與2019年相比，增加92.06萬元，增長10.93%。主要原因是：一是增加貴州辛亥革命史料館和愛國主義教育基地建設前期費用；二是受新冠疫情影響，培訓、會議差旅等費用相應減少。
（五）中國國民黨革命委員會貴州省委員會2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2020年度一般公共預算財政撥款支出930.2萬元，占本年支出合計的99.67%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加93.07萬元，增長11.12%。主要原因是：一是增加貴州辛亥革命史料館和愛國主義教育基地建設前期費用；二是受新冠疫情影響，培訓、會議、差旅等費用相應減少。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況中國國民黨革命委員會貴州省委員會2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：201科目（類）公共服務支出788.69萬元，占84.79%；208科目（類）社會保障和就業支出95.78萬元，占10.3%；221科目（類）住房保障支出45.73萬元，占4.9%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2020年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為606.48萬元，支出決算為937.37萬元，完成當年預算的154.56%。決算數大于預算數的主要原因是：一是2020年度目標獎未進預算；二是中央補助各省級民主黨派經費未進預算；三是人員增加、養老保險、職業年金基數和公積金基數調整；四是新增建設貴州辛亥革命史料館和愛國主義教育基地前期費用。
（1）一般公共服務支出科目（類）民主黨派及工商聯事務 科目（款）行政運行科目（項）。當年預算為346.02萬元，支出決算為553.92萬元，完成當年預算的160.08%。決算數大于預算數的主要原因是：一是2020年度目標獎未進預算；二是人員增加導致公用經費增加；三是2020年疫情防疫經費增加；四是退休人員死亡，喪葬撫恤費增加；五是新增建設貴州辛亥革命史料館和愛國主義教育基地前期費用。
（2）一般公共服務支出科目（類）民主黨派及工商聯事務科目（款）一般行政管理事務科目（項）。當年預算為90.9萬元，支出決算為74.57萬元，完成當年預算的82.04%。決算數小于預算數的主要原因是：受新冠疫情影響，培訓、會議、差旅等費用相應減少。
（3）一般公共服務支出科目（類）民主黨派及工商聯事務科目（款）參政議政科目（項）。當年預算為54萬元，支出決算為43.2萬元，完成當年預算的80%。決算數小于預算數的主要原因是：受新冠疫情影響，調研、會議、差旅等費用相應減少。
（4）社會保障和就業支出科目（類）行政事業單位離退休科目（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出科目（項）。當年預算為71.58萬元，支出決算為95.78萬元，完成當年預算的133.47%。決算數大于預算數的主要原因是：養老保險、職業年金基數調整、新進人員養老保險等未進預算。
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當年預算為43.98萬元，支出決算為45.73萬元，完成當年預算的103.98%。決算數大于預算數的主要原因是：公積金基數調整、新進人員公積金等未進預算。
（六）中國國民黨革命委員會貴州省委員會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出695.42萬元，其中：人員經費617.05萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經費78.38萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）中國國民黨革命委員會貴州省委員會2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.85萬元，支出決算為6.2萬元，完成預算的62.91%，決算數小于預算數，主要原因是受新冠疫情的影響，外出調研、會議等費用減少。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算6.2萬元，比上年減少4.89萬元，下降44.09%，減少原因是：一是厲行節約減少公務接待；二是受新冠疫情影響，公務接待、公務用車數量減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務用車購置及運行維護費支出5.33萬元，占“三公”經費支出總額的85.96%，比上年減少4.71萬元，下降46.91%，下降原因是：受新冠疫情影響，外出調研、參加會議減少；公務接待費支出0.87萬元，占“三公”經費支出總額的14.04%，比上年減少0.18萬元，下降17.14%，下降的原因是：一是厲行節約減少公務接待；二是受新冠疫情影響，公務接待次數減少。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%。中國國民黨革命委員會貴州省委員會全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：(具體開支內容）。
（2）公務用車購置及運行維護費預算8.98萬元，支出決算5.33萬元，完成預算的59.31%。其中，公務用車購置0萬元，購置0輛公務用車，公務用車運行維護費5.33萬元。主要用于：公車維修、油費開支、過路費等。2020年，中國國民黨革命委員會貴州省委員會單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
（3）公務接待費預算0.87萬元，支出決算0.87萬元，完成預算的100%。具體是：用于接待餐費。 國內公務接待支出0.87萬元，主要是用于接待用餐等。中國國民黨革命委員會貴州省委員會2020年國內公務接待8批次，90人次。
政府性基金預算收入支出決算情況說明
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2020年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明中國國民黨革命委員會貴州省委員會2020年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。2020年中國國民黨革命委員會貴州省委員會機關運行經費支出78.38萬元，比2019年減少15.12萬元，減少16.25%，主要原因是：一是厲行節約減少公務接待；二是受新冠疫情影響，公務接待次數減少。
2.政府采購支出情況。
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2019年度政府采購支出總額0萬元。
3.國有資產占用情況。
截至2020年12月31日，我單位共有車輛3輛，其中，機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、離退休干部用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4.2020年度預算績效情況說明
（1）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計6個項目進行了績效自評，涉及資金217.78萬元，自評覆蓋率達到100%。
部分項目支出績效自評結果
項目一：民革參政議政事務經費項目
根據年初設定的績效目標，本項目已完成全部（或部分）目標任務，自評得分為100分。
附：項目支出績效自評表
項目二：民革一般行政事務管理經費項目
根據年初設定的績效目標，本項目已完成全部（或部分）目標任務，自評得分為100分。
附：項目支出績效自評表
項目三：民革一般行政事務管理經費（王世杰業務經費）根據年初設定的績效目標，本項目已完成全部（或部分）目標任務，自評得分為100分。
附：項目支出績效自評表
項目四：高層次人才津貼項目
根據年初設定的績效目標，本項目已完成全部（或部分）目標任務，自評得分為100分。
附：項目支出績效自評表
項目五：高層次人才住房補貼項目
根據年初設定的績效目標，本項目已完成全部（或部分）目標任務，自評得分為100分。
附：項目支出績效自評表
項目六：貴州辛亥革命史料館和愛國主義教育基地項目
根據年初設定的績效目標，本項目已完成全部（或部分）目標任務，自評得分為100分。
附：項目支出績效自評表
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
（十）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十三）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十七）一般公共服務支出科目（類）民主黨派及工商聯事務 科目（款）行政運行科目（項）：反映中國國民黨革命委員會貴州省委員會的基本支出。
（十八）一般公共服務支出科目（類）民主黨派及工商聯事務科目（款）一般行政管理事務科目（項）：反映中國國民黨革命委員會貴州省委員會未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（十九）一般公共服務支出科目（類）民主黨派及工商聯事務科目（款）參政議政科目（項）：反映中國國民黨革命委員會貴州省委員會為參政議政進行調研、會議、檢查等方面的支出。
（二十）社會保障和就業支出科目（類）行政事業單位離退休科目（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出科目（項）：反映中國國民黨革命委員會貴州省委員會實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（二十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
所有的附屬表格詳見可下載附件：
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