2021年民革貴州省委部門預算及“三公”經費預算公開說明

1. 目錄     ………………………………………………（1-2）

2. 部門概況

   （一）部門主要職能  ………………………………………（3）

   （二）部門預算單位構成 ………………………………… （3）

   （三）部門人員構成 ……………………………………… （3）

   三、部門預算公開報表

   （一）部門收支總表…………………………………………（3）

   （二）部門收入總表…………………………………………（4）

   （三）部門支出總表………………………………………… （5）

   （四）財政撥款收支總表…………………………………… （6）

   （五）一般公共預算支出表…………………………………（6）

   （六）一般公共預算基本支出表……………………………（7）

   （七）一般公共預算“三公”經費支出表…………………… （8）

   （八）政府性基金預算支出表………………………………（9）

   四、部門預算安排說明

   （一）部門收支總體情況………………………………… （9）

   （二）部門收入總體情況……………………………… （10）

   （三）部門支出總體情況………………………………… （10）

   （四）財政撥款收支總體情況……………………………… （11）

   （五）一般公共預算支出情況……………………………… （12）

   （六）一般公共預算基本支出情況………………………… （12）

   （七）一般公共預算“三公”經費支出情況……………… （12）

   （八）政府性基金預算支出情況…………………………… （13）

   五、其他重要事項說明

   （一）機關運行經費明……………………………………… （13）

   （二）政府采購情況…………………………………………（13）

   （三）國有資產占有使用情況……………………………… （14）

   （四）預算績效管理情況…………………………………（14）

   （五）項目支出安排情況說明………………………………（14）  

   六、名詞解釋………………………………………………（14-16）

二、部門概況

1、部門主要職能：

中國國民黨革命委員會是具有政治聯盟性質的、致力于建設中國特色社會主義和祖國統一事業的政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。民革貴州省委會的主要職能是：參政議政、民主監督、參加中國共產黨領導的政治協商，促進祖國和平統一、社會服務及自身建設等。

2、部門預算單位構成：

民革貴州省委機關1個，內設辦公室、調研處、組織聯絡處、宣傳處、社會服務處，無下屬行政事業單位。

1. 部門人員構成：

   單位編制30人(行政編制27人，工勤編制3人)，年末實有在職人員27人(行政編制24人，工勤編制3人)，退休人員 17人。

    

   三、部門預算公開報表

   民革貴州省委2021年部門預算公開報表為匯總預算，本單位無下屬行政事業單位，預算公開報表只含本級預算。

   （一）部門收支總表。

1. 部門收入總表。

1. 部門支出總表。

1. 財政撥款收支總表。

1. 一般公共預算支出表。

1. 一般公共預算基本支出表。

1. 一般公共預算“三公”經費支出表。

1. 政府性基金預算支出表。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支總體情況。

 民革貴州省委 2021 年年初預算收入合計 768.51 萬元。其中：一般公共預算撥款收入764.43萬元;上年結轉4.08萬元。相應安排支出預算768.51 萬元。其中：一般公共服務支出 635.94萬元；社會保障和就業支出86.06萬元；住房保障支出46.51萬元。2021 年民革省委部門預算同口徑收支總額較上年606.48萬元增加162.03 萬元，增加26.71%，主要原因是增加人員經費，本年未壓縮項目支出預算，同時減壓一般性支出。

1. 部門收入總體情況。

   2021年度本單位2021 年收入預算768.51萬元，其中：一般公共預算撥款收入764.43萬元、上年結轉4.08萬元。一般公共預算撥款收入764.43萬元中有：行政運行470.86萬元，占總預算的62%，比2020年342.24萬元增加128.62萬元；一般行政管理事務經費101萬元，占總預算的13.21%，比2020年90.9萬元增加10.1萬元；參政議政事務經費60萬元，占總預算的7.85%，比2020年54萬元增加6萬元；住房公積金46.51萬元，占總預算的6.08%，比2020年43.98萬元增加2.53萬元；行政單位離退休36.18萬元，占總預算的4.73%，比2020年38.7萬元減少2.52萬元；養老保險繳費35.13萬元，占總預算的4.6%，比2020年32.88萬元增加2.25萬元；職業年金繳費14.75萬元，占總預算的1.93%，比2020年增加14.75萬元。主要原因是人員經費增加、本年未壓縮項目支出預算、減壓一般性支出，公積金基數調增，養老保險基數調增，退休人員減少。

2. 部門支出總體情況。

   2021年度部門支出預算768.51萬，其中：基本支出607.51萬元，占總支出的79.05%；項目支出161萬元，占總支出的20.95%。 

   基本支出607.51萬元，其中：上年結轉4.08萬元、人員經費551.26萬元、公用經費52.17萬元。比2020年461.58萬元增加145.93萬元，其中：行政運行474.94萬元，較上年增加128.92萬元，主要原因為目標獎納入年初預算，人員增加；住房公積金46.51萬元，較上年增加2.53萬元，原因為職工公積金基數增加，人員增加；基本養老保險繳費支出35.13萬元，較上年增加2.25萬元，主要原因為養老保險單位繳納部分增加，人員增加；職業年金繳費支出14.75萬元，比上年增加14.75萬元，原因為上年預算無此項目；離退休費36.18萬元，比上年減少2.52萬元，原因為退休人員減少。

   項目支出161萬元，其中：一般行政管理事務經費101萬元、參政議政事務經費60萬元。比2020年144.9萬元增加16.1萬元。主要原因是本年未壓縮項目支出預算。

3. 財政撥款收支總體情況。

   2021 年年初預算收入合計 768.51 萬元。其中：一般公共預算撥款收入764.43萬元;上年結轉4.08萬元。較2020年606.48萬元增加162.03 萬元，增加26.71%，主要原因是增加人員經費，本年未壓縮項目支出預算，同時減壓一般性支出。

   2021年財政撥款預算總支出768.51萬元，均為一般公共預算支出。其中，一般公共服務支出635.94萬元，較上年增加145.02萬元，主要原因為為本年壓減一般性支出和未壓縮項目支出預算，目標獎納入年初預算；社會保障和就業支出86.06萬元，較上年增加14.48萬元，原因為職業年金繳費納入年初預算，養老保險單位繳納部分增加，人員增加；住房保障支出46.51萬元，較上年增加2.53萬元，原因為職工公積金增加。

4. 一般公共預算支出情況。

   2021年度本部門一般公共預算支出768.51萬元，較上年606.48萬元增加162.03萬元，主要原因為本年壓減一般性支出，未壓縮項目支出預算，目標獎納入年初預算。其中，原一般公共服務支出768.51萬元（行政運行474.94萬元，一般行政管理事務經費項目支出101萬元，參政議政事務經費項目支出60萬元），占總支出的82.75%；社會保障和就業支出86.06萬元（離退休費36.18萬元，養老保險繳費35.13萬元，職業年金繳費14.75萬元），占總支出的11.2%；住房保障支出46.51萬元，占總支出的6.05%。

5. 一般公共預算基本支出情況。

   2021年一般公共預算基本支出603.43萬元，其中人員經費551.26萬元，主要用于在職及離退休人員工資、獎金、車補、公積金、養老保險、職業年金等支出；公用經費52.17萬元，用于日常辦公支出。一般公共預算基本支出比2020年457.80萬元增加145.63萬元，主要原因是增加人員經費，減壓一般性支出，公積金基數調增，養老保險基數調增。

   工資及福利支出453.16萬元，占比75.09%；商品和服務支出88.59萬元，占比14.68%；對個人和家庭的補助61.68萬元，占比10.22%。

6. 一般公共預算“三公”經費支出情況。

   在2021年預算中“三公”經費總額7.63萬元，其中因公出國費用根據貴州省有關規定未納入年初預算，如有該項支出將在決算時據實公開。本年度公務車購置費也未納入年初預算，如本年度有該項支出也將根據規定據實公開。公務接待費上升0.03萬元系人員增加和壓減一般性支出。公車運行維護費減少6.73萬元，系減少1輛公務車。在預算執行中，我委將嚴格按照相關規定控制接待費支出和公車運行維護費支出。

7. 政府性基金預算支出情況。

       我委無政府性基金收入和支出。

   五、其他重要事項說明

      （一）機關運行經費說明。

   機關運行經費52.17萬元，主要包括：辦公及印刷費、郵電費、工會經費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他費用。2021年較2020年52.74萬元預算減少0.57萬元，主要原因為壓減一般性支出。

   （二）政府采購情況

   年初預算政府采購5.5萬元，其中：工程類政府采購預算0萬元，政府購買服務類預算0萬元，貨物類政府采購預算5.5萬元。2021年較2020年預算增加5.5萬元，主要原因為辦公用品老化，辦公設備需要較上年增加。年度內有采購需要，將根據規定，報經財政廳審批后組織政府采購。

      （三）國有資產占有使用情況

       截止2020年底，機關固定資產原值159.88萬元，2020年末較2019年末減少8.17萬元。共有公務用車3輛。

   （四）預算績效管理情況

   2021年，實行績效目標管理的一級項目2個，二級項目3個，涉及財政撥款預算161萬元。

    

      （五）項目支出安排情況說明

       項目支出161萬元，較2020年項目經費144.9萬元增加16.1萬元，其中：

       （1）參政議政工作經費60萬元，主要用于開展參政議政、民主監督、調研課題研究各種活動。

       （2）一般行政管理事務80萬元，主要用于會議、培訓、宣傳、差旅及民革省委各專門委員會開展履職活動等。

       （3）省級領導業務經費15萬元，主要用于省級領導參加各類會議、調研、指導交流等各類工作。

       （六）國有資本經營預算

       我委無國有資本經營預算撥款。

       六、名詞解釋

   1. 財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

   2. 年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

   3. 一般公共服務（類）××××（款）行政運行（項）：指行政機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

   4. 一般公共服務（類）××××（款）一般行政管理事務（項）：指行政機關及參公管理事業單位開展專項工作等未單獨設置項級科目的專門性管理工作的項目支出。

   5. 一般公共服務（類）××××（款）其他××××支出（項）：指除上述項目外，開展其他事務方面專門性工作任務的項目支出。

   6. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

   7. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

   8. 社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

   9. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

   10. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

   11. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

   12. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

   13. “三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

   14. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   
   

   附件： 

   民革貴州省委2021年部門預算及“三公”經費預算公開2022.08.15 修改.pdf