中國國民黨革命委員會貴州省委員會
2019年度部門決算公開說明
目 錄
一、中國國民黨革命委員會貴州省委員會概況
（一）主要職能…………………………………………（3）
（二）機構設置及部門決算單位構成…………………（4）
二、2019年度部門決算公開報表（見附表）…………（4）
三、2019年度部門決算情況說明………………………（5）
?。ㄒ唬?/span>2019年度收入支出決算總體情況說明…………（5）
（二）2019年度收入決算情況說明……………………（5）
（三）2019年度支出決算情況說明……………………（5）
（四）2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明………………………………………………………………（5）
（五）2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………………………………………………………（5）
（六）2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……………………………………………………………（7）
（七）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明…………………………………………………（7）
（八）2019年度政府性基金預算收入支出決算情況說明………………………………………………………………（8）
（九）其他重要事項的情況說明………………………（8）
四、名詞解釋……………………………………………（10）
一、中國國民黨革命委員會貴州省委員會概況
（一）主要職能
中國國民黨革命委員會（簡稱“民革”），是具有政治聯盟性質的，致力于建設中國特色社會主義和祖國統一事業的政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。
主要職能有：
1、堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度。參加省內就重大問題在決策前和決策執行中進行協商，參與省內有關事務的管理，參與省內重大問題在決策前和決策執行中進行協商，參與省內方針政策、法律法規的制定與執行。
2、貫徹中國共產黨的路線、方針、政策，執行和落實中共貴州省委、民革中央的有關決議和決定。
3、組織協調全省各級民革組織和黨員參政議政、民主監督的活動。結合黨的大政方針政策及社會民生關注的熱點、焦點問題，就全局性和戰略性問題進行有組織的考察調研，形成對中共省委、省政府有參考價值的調研報告供決策參考。就有關法律法規的實施情況；重要方針政策的制定和貫徹執行情況；中共黨委依法執政及中共黨員領導干部履行職責、為政清廉等方面的情況在政治協商中提出意見；參與人大及其常委會和各專門委員會在組織有關問題的調查研究；通過在政協大會發言和提出提案、在視察調研中提出意見或其他形式提出批評和建議；參加有關方面組織的重大問題調查和專項考察等活動；應邀擔任司法機關和政府部門的特約人員等。
4、依照“民革章程”的規定，負責全省組織發展，協調地方組織的工作，負責全省民革組織的自身建設，指導各地方組織的領導班子的建設、選拔、考核、培養地方組織的骨干，審查地方組織領導班子人員的選拔、換屆，負責民革省委會直屬基層組織的各項工作。抓好全省民革人才培養和推薦工作，搞好后備干部隊伍建設。
5、抓好民革全省思想建設，進行堅持黨的基本路線教育、愛國主義教育、社會主義教育等活動。
6、積極參加社會服務工作，搞好社會服務、扶貧幫困、脫貧攻堅民主監督、法律援助、服務于促進省內經濟建設相關工作。
7、致力于有關祖國統一的各項工作，積極開展對臺經濟文化交流，促進祖國和平統一。
完成民革中央和中共貴州省委交辦的其他工作任務。
（二）機構設置及部門決算單位構成
本單位內設辦公室、調研處、組織聯絡處、宣傳處和社會服務處等5個處室。從預算單位構成看，中國國民黨革命委員會貴州省委員會部門決算包括：本級決算。
二、中國國民黨革命委員會貴州省委員會2019年度部門決算公開報表（見附表）
三、中國國民黨革命委員會貴州省委員會2019年度部門決算情況說明
（一）中國國民黨革命委員會貴州省委員會2019年度收入支出決算總體情況說明
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2019年度收支決算總計841.35萬元，與2018年相比，減少35.37萬元，降低4.03%。變動的主要原因是：厲行節約、減少開支。
（二）中國國民黨革命委員會貴州省委員會2019年度收入決算情況說明
本年收入合計828.68萬元，其中：財政撥款收入826.68萬元，占99.76%；其他收入2萬元，占0.24%。
（三）中國國民黨革命委員會貴州省委員會2019年度支出決算情況說明
本年支出合計837.56萬元，其中：基本支出663.19萬元，占79.18%；項目支出174.38萬元，占20.82%。
（四）中國國民黨革命委員會貴州省委員會2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2019年度財政撥款收入決算總計839.35萬元。與2018年相比，減少37.37萬元，降低4.26%。變動的主要原因是：厲行節約、減少開支。
（五）中國國民黨革命委員會貴州省委員會2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2019年度一般公共預算財政撥款支出837.13萬元，占本年支出合計的99.95%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少26.91萬元，降低3.11%。變動的主要原因是：厲行節約、減少開支。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：201科目一般公共服務支出（類）745.92萬元，占89.1 %；208科目社會保障和就業支出（類）43.32萬元，占5.17%；221科目住房保障支出（類）47.89萬元，占5.72%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2019年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為606.75萬元，支出決算為837.56萬元，完成當年預算的138.04%。決算數大于預算數的主要原因是：2019年度目標獎未進預算、中央補助各省級民主黨派經費未進預算、人員增加、養老保險基數公積金基數調整等。
（1）一般公共服務支出科目（類）民主黨派及工商聯事務 科目（款）行政運行科目（項）。當年預算為440.68萬元，支出決算為571.97萬元，完成當年預算的129.79%。決算數大于預算數的主要原因是：2019年度目標獎未進預算，人員增加導致公用經費增加。
（2）一般公共服務支出科目（類）民主黨派及工商聯事務科目（款）一般行政管理事務科目（項）。當年預算為96.94萬元，支出決算為116.94萬元，完成當年預算的120.63%。決算數大于預算數的主要原因是：中央補助各省級民主黨派經費未進預算。
（3）一般公共服務支出科目（類）民主黨派及工商聯事務科目（款）參政議政科目（項）。當年預算為57.01萬元，支出決算為57.01萬元，完成當年預算的100%。
（4）社會保障和就業支出科目（類）行政事業單位離退休科目（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出科目（項）。當年預算為39.55萬元，支出決算為43.32萬元，完成當年預算的109.53%。決算數大于預算數的主要原因是：養老保險基數調整、職業年金調整、新進人員養老保險等未進預算。
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當年預算為29.29萬元，支出決算為47.89萬元，完成當年預算的163.5%。決算數大于預算數的主要原因是：公積金基數調整、新進人員公積金等未進預算。
（六）中國國民黨革命委員會貴州省委員會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出663.19萬元，其中：人員經費569.59萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經費93.59萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）中國國民黨革命委員會貴州省委員會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為 11.09 萬元，支出決算為11.09萬元，決算數等于預算數。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算11.09萬元，，比上年減少0.41萬元，降低3.59%，減少原因是：報廢公務用車1臺，厲行節約減少公務接待。其中，公務用車購置及運行維護費支出10.04萬元，占90.53%，比上年減少0.26萬元，降低2.49%，減少原因是：報廢公務用車1臺；公務接待費支出10.04萬元，占9.47%，比上年減少0.15萬元，降低12.5%，減少原因是：厲行節約減少公務接待。具體情況如下：
（1）公務用車購置及運行維護費10.04萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費10.04萬元。主要用于：公車維修、油費開支、過路費等。2019年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
（2）公務接待費1.05萬元。具體是：餐費。
國內公務接待支出1.05萬元，主要是：餐費。中國國民黨革命委員會貴州省委員會2019年國內公務接待8批次，96人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2019年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。
2019年中國國民黨革命委員會貴州省委員會機關運行經費支出93.59萬元，比2018年減少28.63萬元，降低23.42%，變動的主要原因是：厲行節約，減少辦公費用開支。
2、政府采購支出情況。
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2019年度政府采購支出總額0萬元。
3、國有資產占用情況。
截至2019年12月31日，我單位共有車輛3輛，其中，機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、離退休干部用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4、2019年度預算績效情況說明
（1）預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計2個項目進行了績效自評，涉及資金174萬元，自評覆蓋率達到100%。
（2）部分項目支出績效自評結果
項目一：民革一般行政管理事務經費
根據年初設定的績效目標，本項目已完成全部目標任務，自評得分為100分。附：項目支出績效自評表
項目二：民革參政議政事務經費
根據年初設定的績效目標，本項目已完成全部目標任務，自評得分為100分。附：項目支出績效自評表
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
（十）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十三）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十七）一般公共服務支出科目（類）民主黨派及工商聯事務 科目（款）行政運行科目（項）：反映中國國民黨革命委員會貴州省委員會的基本支出。
（十八）一般公共服務支出科目（類）民主黨派及工商聯事務科目（款）一般行政管理事務科目（項）：反映中國國民黨革命委員會貴州省委員會未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（十九）一般公共服務支出科目（類）民主黨派及工商聯事務科目（款）參政議政科目（項）：反映中國國民黨革命委員會貴州省委員會為參政議政進行調研、會議、檢查等方面的支出。
（二十）社會保障和就業支出科目（類）行政事業單位離退休科目（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出科目（項）：反映中國國民黨革命委員會貴州省委員會實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（二十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門：中國國民黨革命委員會貴州省委員會 | 金額單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 826.68 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 746.35 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 |
四、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 2.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 43.32 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 47.89 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務還本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||
本年收入合計 | 26 | 828.68 | 本年支出合計 | 56 | 837.56 |
用事業基金彌補收支差額 | 27 | 0.00 | 結余分配 | 57 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 28 | 12.67 | 年末結轉和結余 | 58 | 3.78 |
29 | 59 | ||||
總計 | 30 | 841.35 | 總計 | 60 | 841.35 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
部門：中國國民黨革命委員會貴州省委員會 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：教育收費 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合計 | 828.68 | 826.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 747.02 | 745.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20128 | 民主黨派及工商聯事務 | 745.02 | 745.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政運行 | 571.07 | 571.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事務 | 116.94 | 116.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | 參政議政 | 57.01 | 57.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事務 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 43.32 | 43.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 43.32 | 43.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 36.37 | 36.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門：中國國民黨革命委員會貴州省委員會 | 金額單位： | 萬元 | |||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 837.56 | 663.19 | 174.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 746.35 | 571.97 | 174.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主黨派及工商聯事務 | 745.92 | 571.97 | 173.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政運行 | 571.97 | 571.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事務 | 116.94 | 0.00 | 116.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | 參政議政 | 57.01 | 0.00 | 57.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事務 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 43.32 | 43.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 43.32 | 43.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 36.37 | 36.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門：中國國民黨革命委員會貴州省委員會 | 金額單位：萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 826.68 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 745.92 | 745.92 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 43.32 | 43.32 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務還本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 25 | 826.68 | 本年支出合計 | 55 | 837.13 | 837.13 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 12.67 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 12.67 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
總計 | 30 | 839.35 | 總計 | 60 | 839.35 | 839.35 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門：中國國民黨革命委員會貴州省委員會 | 金額單位：萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 837.13 | 663.19 | 173.95 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 745.92 | 571.97 | 173.95 | ||
20128 | 民主黨派及工商聯事務 | 745.92 | 571.97 | 173.95 | ||
2012801 | 行政運行 | 571.97 | 571.97 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事務 | 116.94 | 0.00 | 116.94 | ||
2012804 | 參政議政 | 57.01 | 0.00 | 57.01 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 43.32 | 43.32 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 43.32 | 43.32 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 36.37 | 36.37 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||||||||||||||
公開06表 | ||||||||||||||||||||
部門：中國國民黨革命委員會貴州省委員會 | 金額單位：萬元 | |||||||||||||||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||||||||||||||
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | ||||||||||||
301 | 工資福利支出 | 471.32 | 302 | 商品和服務支出 | 87.24 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | ||||||||||||
30101 | 基本工資 | 84.08 | 30201 | 辦公費 | 11.73 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 | ||||||||||||
30102 | 津貼補貼 | 116.98 | 30202 | 印刷費 | 6.00 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 | ||||||||||||
30103 | 獎金 | 122.07 | 30203 | 咨詢費 | 0.24 | 310 | 資本性支出 | 6.36 | ||||||||||||
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | ||||||||||||
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.14 | 31002 | 辦公設備購置 | 6.36 | ||||||||||||
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 58.51 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 | ||||||||||||
30109 | 職業年金繳費 | 6.95 | 30207 | 郵電費 | 3.02 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | ||||||||||||
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 4.87 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | ||||||||||||
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 0.83 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | ||||||||||||
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 13.73 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | ||||||||||||
30113 | 住房公積金 | 73.40 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | ||||||||||||
30114 | 醫療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 0.72 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | ||||||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 3.62 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | ||||||||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 98.28 | 30215 | 會議費 | 1.65 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | ||||||||||||
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.68 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | ||||||||||||
30302 | 退休費 | 72.81 | 30217 | 公務接待費 | 0.95 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | ||||||||||||
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | ||||||||||||
30304 | 撫恤金 | 23.63 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 | ||||||||||||
30305 | 生活補助 | 1.30 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||||||||||||
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 2.76 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||
30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 | 0.70 | 39906 | 贈與 | 0.00 | ||||||||||||
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 4.59 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | ||||||||||||
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | ||||||||||||
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 10.04 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.54 | 30239 | 其他交通費用 | 26.17 | |||||||||||||||
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 4.09 | ||||||||||||||||||
人員經費合計 | 569.59 | 公用經費合計 | 93.59 | |||||||||||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | ||||||||||||||||||||
公開07表 | ||||||||||||||||||||
部門：中國國民黨革命委員會貴州省委員會 | 金額單位： | 萬元 | ||||||||||||||||||
預算數 | 決算數 | |||||||||||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
11.09 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | 10.04 | 1.05 | 11.09 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | 10.04 | 1.05 | |||||||||
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門：中國國民黨革命委員會貴州省委員會 | 金額單位：萬元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
2019年度項目支出績效自評表 | ||||||||||
單位（蓋章）： | 中國國民黨革命委員會貴州省委員會本級 | 填報日期： | 2019年12月31日 | 項目編碼： | 201924014511120001 | |||||
項目名稱 | 民革一般行政管理事務經費 | |||||||||
主管部門名稱 | 中國國民黨革命委員會貴州省委員會 | 主管部門代碼 | 145 | |||||||
項目資金（萬元） | 資金來源 | 年初預算數（A） | 全年執行數（B） | 分值（10分） | 執行率（B/A） | 得分 | 得分計算方法 | |||
年度資金總額（萬元） | 96.4 | 116.94 | 10 | 1.21 | 10 | 執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。 | ||||
其中：中央補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
本級安排 | 96.4 | 116.94 | 10 | 1.21 | 10 | |||||
其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
結轉結余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 年度總體目標完成情況 | ||||||||
1.參政議政。圍繞中共貴州省委、省政府中心大局，立足祖統、三農、社會法制三個重點領域，參政議政，建言獻策。 | 較好的完成全年工作目標 | |||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值（A） | 全年實際值（B） | 分值 | 得分計算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
產出指標（50分） | 數量指標 | 編輯出版《貴州民革》刊物 | =4期 | 4 | 4 | 完成值達到指標值，記滿分；未達指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。 | 4 | |||
召開各類會議 | ≥8場 | 30 | 4 | 4 | ||||||
撰寫調研報告 | ≥3篇 | 7 | 4 | 4 | ||||||
培訓及會議 | ≥3次 | 5 | 4 | 4 | ||||||
提出的提案篇數 | ≥6篇 | 15 | 4 | 4 | ||||||
幫扶區域 | ≥3個 | 3 | 4 | 4 | ||||||
質量指標 | 刊物誤差率 | <5% | 0.01 | 1 | 1.若為定性指標，則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%來記分。 | 1 | ||||
稿件被省級以上媒體采用率 | ≥90% | 0.95 | 4 | 4 | ||||||
時效指標 | 完成時限 | 按時完成 | 按時完成 | 5 | 5 | |||||
成本指標 | 一般行政管理事務經費≤86萬元 | ≤86萬元 | 81.7萬元 | 8 | 8 | |||||
王世杰專項業務經費 | ≤15 | 14.25萬元 | 8 | 8 | ||||||
效益指標（30分） | 社會效益指標 | 提升民革黨員參政議政、社會服務的水平 | 進一步提升水平 | 提升 | 5 | 5 | ||||
助推脫貧致富 | 脫貧 | 助力脫貧 | 25 | 25 | ||||||
滿意度指標（10分） | 服務對象滿意度指標 | 黨員對省委會工作的滿意度 | >90% | 0.95 | 10 | 10 | ||||
總分 | 100 | |||||||||
自評結論 | 2019年項目資金能保障單位正常運轉需要，分配辦法科學，考慮的因素必要合理，分配的結果合理，保證工作經費支出和單位全年工作任務的完成。 | |||||||||
聯系人： | 張力 | 聯系電話： | 86825515 | |||||||
2019年度項目支出績效自評表 | ||||||||||||
單位（蓋章）： | 中國國民黨革命委員會貴州省委員會本級 | 填報期： | 2019年12月31日 | 項目 | 201924014511120002 | |||||||
項目名稱 | 民革參政議政事務經費 | |||||||||||
主管部門名稱 | 中國國民黨革命委員會貴州省委員會 | 主管部門代碼 | 145 | |||||||||
項目資金（萬元） | 資金來源 | 年初預算數（A） | 全年執行數（B） | 分值（10分） | 執行率（B/A） | 得分 | 得分計算方法 | |||||
年度資金總額（萬元） | 57.01 | 57.01 | 10 | 1 | 10 | 執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。 | ||||||
其中：中央補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
本級安排 | 57.01 | 57.01 | 10 | 1 | 10 | |||||||
其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
結轉結余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 年度總體目標完成情況 | ||||||||||
一、政治協商，參加省內就重大問題在決策前和決策執行中進行協商，參與省內有關事務的管理，參與省內方針政策、法律法規的制定與執行。 二、調查研究，結合黨的大政方針政策及社會民生關注的熱點、焦點問題，就全局性和戰略性問題進行有組織的考察調研，形成對黨和政府有參考價值的調研報告供中共貴州省委研究決定。 三、民主監督，就有關法律法規的實施情況；重要方針政策的制定和貫徹執行情況；黨委依法執政及黨員領導干部履行職責、為政清廉等方面的情況在政治協商中提出意見；參與人大及其常委會和各專門委員會在組織有關問題的調查研究；通過在政協大會發言和提出提案、在視察調研中提出意見或其他形式提出批評和建議；參加有關方面組織的重大問題調查和專項考察等活動；應邀擔任司法機關和政府部門的特約人員等。 | 較好的完成全年工作目標 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值（A） | 全年實際值（B） | 分值 | 得分計算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
產出指標（50分） | 數量指標 | 提出的提案篇數 | ≥6篇 | 15 | 13 | 完成值達到指標值，記滿分；未達指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。 | 13 | |||||
撰寫調研報告 | ≥3篇 | 7 | 13 | 13 | ||||||||
質量指標 | 提案政府采納率 | ≥2% | 80 | 12 | 1.若為定性指標，則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%來記分。 | 12 | ||||||
調研報告評審通過率 | ≥90% | 100 | 12 | 12 | ||||||||
效益指標（30分） | 社會效益指標 | 提高參照議政的水平 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 30 | ||||||
滿意度指標（10分） | 服務對象滿意度指標 | 有效提升省委省政府對提案、調研課題的滿意度 | 得到省委省政府的重視 | 得到省委省政府的重視 | 10 | 10 | ||||||
總分 | 100 | |||||||||||
自評結論 | 2019年項目資金能保障單位正常運轉需要，分配辦法科學，考慮的因素必要合理，分配的結果合理，保證工作經費支出和單位全年工作任務的完成。 | |||||||||||
聯系人： | 張力 | 聯系電話： | 86825515 | |||||||||
