中國國民黨革命委員會貴州省委員會
2018年度部門決算
目錄
一、單位概況
（一）主要職能…………………………………………（3）
（二）機構設置及部門決算單位構成…………………（4）
二、2018年度部門決算公開報表（見附表）…………（5）
三、2018年度部門決算情況說明………………………（5）
（一）2018年度收入支出決算總體情況說明…………（5）
（二）2018年度收入決算情況說明……………………（5）
（三）2018年度支出決算情況說明……………………（5）
（四）2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明………………………………………………………………（5）
（五）2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………………………………………………………（6）
（六）2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……………………………………………………………（7）
（七）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明…………………………………………………（7）
（八）2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明………………………………………………………………（8）
（九）其他重要事項的情況說明………………………（8）
四、名詞解釋……………………………………………（9）
一、中國國民黨革命委員會貴州省委員會概況
（一）主要職能
中國國民黨革命委員會（簡稱“民革”），是具有政治聯盟性質的，致力于建設中國特色社會主義和祖國統一事業的政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。
（一）主要職能
中國國民黨革命委員會貴州省委員會屬省直機關財政全額撥款單位，主要職能有：
1、堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度。參加省內就重大問題在決策前和決策執行中進行協商，參與省內有關事務的管理，參與省內重大問題在決策前和決策執行中進行協商，參與省內方針政策、法律法規的制定與執行。
2、貫徹中國共產黨的路線、方針、政策，執行和落實中共貴州省委、民革中央的有關決議和決定。
3、組織協調全省各級民革組織和黨員參政議政、民主監督的活動。結合黨的大政方針政策及社會民生關注的熱點、焦點問題，就全局性和戰略性問題進行有組織的考察調研，形成對中共省委、省政府有參考價值的調研報告供決策參考。就有關法律法規的實施情況；重要方針政策的制定和貫徹執行情況；中共黨委依法執政及中共黨員領導干部履行職責、為政清廉等方面的情況在政治協商中提出意見；參與人大及其常委會和各專門委員會在組織有關問題的調查研究；通過在政協大會發言和提出提案、在視察調研中提出意見或其他形式提出批評和建議；參加有關方面組織的重大問題調查和專項考察等活動；應邀擔任司法機關和政府部門的特約人員等。
4、依照民革章程的規定，負責全省組織發展，協調地方組織的工作，負責全省民革組織的自身建設，指導各地方組織的領導班子的建設、選拔、考核、培養地方組織的骨干，審查地方組織領導班子人員的選拔、換屆，負責民革省委會直屬基層組織的各項工作。抓好全省民革人才培養和推薦工作，搞好后備干部隊伍建設。
5、抓好民革全省思想建設，進行堅持黨的基本路線教育、愛國主義教育、社會主義教育等活動。
6、積極參加社會服務工作，搞好社會服務、扶貧幫困、脫貧攻堅民主監督、法律援助、服務于促進省內經濟建設相關工作。
7、致力于有關祖國統一的各項工作，積極開展對臺經濟文化交流，促進祖國和平統一。
完成民革中央和中共貴州省委交辦的其他工作任務。
（二）機構設置及部門決算單位構成
本單位內設辦公室、調研處、組織聯絡處、宣傳處和社會服務處等5個處室。從預算單位構成看，中國國民黨革命委員會貴州省委員會部門決算包括：本級決算。
二、中國國民黨革命委員會貴州省委員會2018年度部門決算公開報表（見附表）
三、中國國民黨革命委員會貴州省委員會2018年度部門決算情況說明
（一）中國國民黨革命委員會貴州省委員會2018年度收入支出決算總體情況說明
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2018年度收支決算總計876.71萬元，與2017年相比，增加65.13萬元，增長8.03%。主要原因是：人員經費增加引起。
（二）中國國民黨革命委員會貴州省委員會2018年度收入決算情況說明
本年收入合計829.8萬元，其中：財政撥款收入829.8萬元，占100%。
（三）中國國民黨革命委員會貴州省委員會2018年度支出決算情況說明
本年支出合計864.04萬元，其中：基本支出698.79萬元，占80.87%；項目支出165.25萬元，占19.13%。
（四）中國國民黨革命委員會貴州省委員會2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2018年度財政撥款收支決算總計876.71萬元。與2017年相比，增加65.13萬元，增長8.03%。主要原因是：人員經費增加引起。
（五）中國國民黨革命委員會貴州省委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出864.04萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加99.38萬元，增長13%。主要原因是：人員經費增加引起。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：行政運行支出632.66萬元，占73.22%；一般行政管理事務支出105.7萬元，占12.23%；參政議政支出59.56萬元，占6.89%；社會保障和就業支出38.5萬元，占4.45%；住房公積金支出27.64萬元，占3.2%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為638.55萬元，支出決算為864.04萬元，完成當年預算的135.31%。決算數大于預算數的主要原因是：2018年度目標獎未進預算、2018年度公務員工資標準調整、中央補助各省級民主黨派經費未進預算。
（六）中國國民黨革命委員會貴州省委員會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出698.79萬元，其中：人員經費576.57萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經費122.22萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）中國國民黨革命委員會貴州省委員會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為11.76萬元，支出決算為11.5萬元，決算數小于預算數，主要原因是本年度無出國經費開支。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算11.5萬元，比上年減少13.45萬元，降低53.89%，減少原因是本年度無出國經費開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少9.34萬元，降低100%，減少原因是本年度無出國經費開支；公務用車購置及運行維護費支出10.3萬元，占89.57%，比上年減少1.23萬元，降低10.69%，減少原因是厲行節約、減少開支；公務接待費支出1.2萬元，占10.43%，比上年減少2.87萬元，降低70.53%，減少原因是厲行節約、減少開支。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元。中國國民黨革命委員會貴州省委員會全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費10.3萬元,其中，公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛；公務用車運行維護費10.3萬元。主要用于公車維修、油費開支等。2018年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
（3）公務接待費1.2萬元。具體是：
國內公務接待支出1.2萬元，主要是中國國民黨革命委員會貴州省委員會2018年國內公務接待6批次，77人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
中國國民黨革命委員會貴州省委員會2018年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況
2018年中國國民黨革命委員會貴州省委員會機關運行經費支出122.22萬元，比2017年增加34.05萬元，增長38.61%，主要原因是機關日常運行費用增多。
2、政府采購支出情況
2018年中國國民黨革命委員會貴州省委員會政府采購支出總額11.11萬元，其中：政府采購貨物支出11.11萬元。
3、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，中國國民黨革命委員會貴州省委員會共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、離退休干部用車1輛。
4、2018年度預算績效情況說明
（1）預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計1個項目進行了績效自評，涉及資金140萬元，自評覆蓋率達到100%。
（2）部分項目支出績效自評結果
項目一：民革一般行政管理事務經費項目
根據年初設定的績效目標，本項目已完成全部目標任務，自評得分為100分。附：項目支出績效自評表
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
（十）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十三）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
