2019年民革貴州省委部門預算及“三公”

經費預算公開說明

目   錄

一、部門概況

1、部門主要職能：…......................................................（3）

2、部門預算單位構成：………………………………..（3）

3、部門人員構成：……………………………………..（3）

    二、部門預算公開報表及預算安排說明

（一）部門收支總體情況

1.部門收支總表。……………………………………..（3）

2.關于民革省委 2019 年收支總體情況說明。……..（4）

（二）部門收入總體情況

1.部門收入總表。……………………………………..（4）

2.關于民革省委2019年收入總體情況說明。……....（5）

（三）部門支出總體情況

1.部門支出總表。……………………………………..（5）

2.關于民革省委2019年支出總體情況說明……....…（6）

（四）財政撥款收支總體情況

1.財政撥款收支總表。…………………………………（6）

2.關于民革省委2019年財政撥款收支總體情況說明 （7）

（五）一般公共預算支出情況

1.一般公共預算支出表。………………………………（7）

2.民革省委2019年一般公共預算支出情況說明。…..（8）

（六）一般公共預算基本支出情況

1.一般公共預算基本支出表。…………………………（8）

2.民革省委 2019 年一般公共預算基本支出情況說明（9）

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況

    1.一般公共預算“三公”經費支出表。………………（9）

2.關于2019年一般公共預算“三公”經費支出情況說明。

…………………………………………………………  （10）

    （八）政府性基金預算支出情況

    1. 政府性基金預算支出表。…………………………（10）

    三、其他重要事項說明

    1.機關運行經費說明。……………………………… （10）

    2.政府采購情況。……………………………… ……（11）

    3.國有資產占有使用情況。………………………… （11）

    4. 預算績效管理情況。………………………… …  （11）

    5.項目支出安排情況說明。………………………… （11）

    6. 國有資本經營預算。………………………… …  （11）

    四、名詞解釋        ……………………………… （12）

一、部門概況

1、部門主要職能：

中國國民黨革命委員會是具有政治聯盟性質的、致力于建設中國特色社會主義和祖國統一事業的政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。民革貴州省委會的主要職能是：參政議政、民主監督、參加中國共產黨領導的政治協商會、促進祖國和平統一、社會服務及自身建設等。

2、部門預算單位構成：

民革貴州省委機關1個，內設辦公室、調研處、組織聯絡處、宣傳處、社會服務處，無下屬事業單位。

    3、部門人員構成：

    二、部門預算公開報表及預算安排說明

（一）部門收支總體情況

1.部門收支總表。

2.關于民革省委 2019 年收支總體情況說明。

    民革省委為財政全額撥款的行政單位，2019年預算收入594.09萬元，上年結轉12.66萬元，合計606.75萬元。支出606.75萬元。民革省委2019年收支總預算594.09萬元，比2018年收支預算總數增加2.54萬元，主要原因是增加省級領導業務經費項目支出，同時減壓一般性支出5%。

（二）部門收入總體情況

1.部門收入總表。

    2.2019年度本單位無非稅收入及其他資金收入，全部收入系財政原一般公共預算撥款收入606.75萬元，其中：原一般公共預算撥款收入594.09萬元、上年結轉12.66萬元。原一般公共預算撥款收入594.09萬元中有：行政運行371.84萬元，占總預算的62.58%；一般行政管理事務經費96.40萬元，占總預算的16.22%；參政議政事務經費57.01萬元，占總預算的9.6%；住房公積金29.29萬元，占總預算的4.93%；養老保險繳費39.55萬元，占總預算的6.66%。

（三）部門支出總體情況

1.部門支出總表。

2.2019年度部門支出預算606.75萬，其中：基本支出453.34萬元，占總支出的74.71%；項目支出153.41萬元，占總支出的25.29%。

    基本支出453.34萬元，其中：上年結轉12.66萬元、人員經費282.10萬元、公用經費57.58萬元、公車改革補貼32.16萬元、養老保險繳費39.55萬元、住房公積金29.29萬元；項目支出153.41萬元，其中：一般行政管理事務經費96.40萬元、參政議政事務經費57.01萬元。

（四）財政撥款收支總體情況

1.財政撥款收支總表。

    2.本年度撥入經費系財政原一般公共預算撥款594.09萬元，上年結余結轉12.66萬元。

    （五）一般公共預算支出情況

1.一般公共預算支出表。

2.2019年度本部門一般公共預算支出594.09萬元，其中：行政運行371.84 萬元，一般行政管理事務經費項目支出96.40萬元，參政議政事務經費項目支出57.01萬，住房公積金基本支出29.29萬元，養老保險繳費39.55萬元。

（六）一般公共預算基本支出情況

1.一般公共預算基本支出明細表。

    2.民革省委 2019年一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出440.68萬元，其中人員經費350.94萬元，主要用于在職及離退休人員工資、公積金、養老保險支出。公用經費89.74萬元，用于日常辦公支出。

工資及福利支出312.88萬元，占比71%；商品和服務支出85.56萬元，占比19.41%；資本性支出4.18萬元，占比0.95%；對個人和家庭的補助38.06萬元，占比8.64%。

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況

     1.一般公共預算“三公”經費支出表；

    2.關于2019年一般公共預算“三公”經費支出情況說明。

    在2019年預算中“三公”經費總額11.09萬元，其中因公出國費用根據貴州省有關規定未納入年初預算，如有該項支出將在決算時據實公開。本年度公務車購置費也未納入年初預算，如本年度有該項支出也將根據規定據實公開。公務接待費下降系壓減一般性支出。在預算執行中，我委將嚴格按照相關規定控制接待費支出。

  （八）政府性基金預算支出情況

    1. 政府性基金預算支出表；

    三、其他重要事項說明

    1.機關運行經費說明。

    機關運行經費371.84萬元，其中工資獎金津補貼和其他交通費用276.2萬元，退休費38.06萬元，公用經費57.58萬元。2019年較2018年預算減少4.82萬元，主要原因為壓減一般性支出。

    2.政府采購情況

   年初預算政府采購8.17萬元，年度內有采購需要，將根據規定，報經財政廳審批后組織政府采購。2019年較2018年預算減少19.65萬元，主要原因為少量采購辦公設備和壓減一般性支出。

    3.國有資產占有使用情況

    截止2018年底，機關固定資產原值186.16萬元，2018年末較2017年末增加10.84萬元。共有公務用車4輛。

    4.預算績效管理情況

    2019年，實行績效目標管理的一級項目2個，二級項目3個，涉及財政撥款預算153.41萬元。

    5.項目支出安排情況說明

    項目支出153.41萬元，較2018年項目經費增加7.41萬元，其中：

    （1）參政議政工作經費57.01萬元，主要用于開展參政議政、民主監督、調研課題研究各種活動及民革省委各專門委員會開展履職活動。

（2）一般行政管理事務81.90萬元，主要用于會議、培訓、宣傳、差旅等。

（3）省級領導業務經費14.50萬元，主要用于省級領導參加各類會議、調研、指導交流等各類工作。

    6.國有資本經營預算

    我委無國有資本經營預算撥款。

    四、名詞解釋

    1. 財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2. 年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3. 一般公共服務（類）××××（款）行政運行（項）：指行政機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服務（類）××××（款）一般行政管理事務（項）：指行政機關及參公管理事業單位開展專項工作等未單獨設置項級科目的專門性管理工作的項目支出。

5. 一般公共服務（類）××××（款）其他××××支出（項）：指除上述項目外，開展其他事務方面專門性工作任務的項目支出。

6. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

7. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

8. 社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

9. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

10. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

11. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13. “三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。