2018年民革貴州省委部門預算及“三公”

經費預算公開說明

目錄

一、部門概況

1、部門主要職能：

2、部門預算單位構成：

3、部門人員構成：

    二、部門預算公開報表及預算安排說明

（一）部門收支總體情況

1.部門收支總表。

2.關于民革省委 2018 年收支總體情況說明。

（二）部門收入總體情況

1.部門收入總表。

2.關于民革省委2018年收入總體情況說明。

（三）部門支出總體情況

1.部門支出總表。

2.關于民革省委2018年支出總體情況說明

（四）財政撥款收支總體情況

1.財政撥款收支總表。

2. 關于民革省委2018年財政撥款收支總體情況說明。

（五）一般公共預算支出情況

1.一般公共預算支出表。

2.民革省委2018年一般公共預算支出情況說明。

（六）一般公共預算基本支出情況

1.一般公共預算基本支出表。

    2.民革省委 2018 年一般公共預算基本支出情況說明

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況

    1.一般公共預算“三公”經費支出表；

    2.關于2018年一般公共預算“三公”經費支出情況說明。

    （八）政府性基金預算支出情況

    1. 政府性基金預算支出表；

    三、其他重要事項說明

    1.機關運行經費說明。

    2.政府采購情況

    3.國有資產占有使用情況

    4. 預算績效管理情況

    5.項目支出安排情況說明

    6. 國有資本經營預算

    四、名詞解釋

 一、部門概況

1、部門主要職能：

中國國民黨革命委員會是具有政治聯盟性質的、致力于建設中國特色社會主義和祖國統一事業的政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。民革貴州省委會的主要職能是：參政議政、民主監督、參加中國共產黨領導的政治協商會、促進祖國和平統一、社會服務及自身建設等。

2、部門預算單位構成：

民革貴州省委機關1個，內設辦公室、調研處、宣傳處、社會服務處、組織聯絡處，無下屬事業單位。

    3、部門人員構成：

    二、部門預算公開報表及預算安排說明

（一）部門收支總體情況

1.部門收支總表。

2.關于民革省委 2018 年收支總體情況說明。

    民革省委為財政全額撥款的行政單位，2018年預算收入591.64萬元，上年結轉46.91萬元，合計638.55萬元。支出638.55萬元。民革省委2018年收支總預算591.64萬元，比2017年收支預算總數減少17.74萬元，主要原因是減少換屆工作項目支出。

（二）部門收入總體情況

1.部門收入總表。

    2.2018年度本單位無非稅收入及其他資金收入，全部收入系財政原一般公共預算撥款收入638.55萬元，其中：原一般公共預算撥款收入591.64萬元、上年結轉46.91萬元。原一般公共預算撥款收入591.64萬元中有：行政運行376.66萬元，占總預算的63.66%；一般行政管理事務經費86萬元，占總預算的14.53%；參政議政事務經費60萬元，占總預算的10.14%；住房公積金29.60萬元，占總預算的5%；養老保險繳費39.38萬元，占總預算的6.65%。

（三）部門支出總體情況

1.部門支出總表。

2.2018年度部門支出預算638.55萬，其中：基本支出423.57萬元，項目支出146萬元；

    基本支出423.57萬元，其中：上年結轉46.91、人員經費317.29萬元、公用經費59.37萬元、養老保險繳費39.38萬元、住房公積金29.60萬元；項目支出146萬元，其中：參政議政事務經費60萬元，一般行政管理事務經費86萬元，

（四）財政撥款收支總體情況

1.財政撥款收支總表。

    2.本年度撥入經費系財政原一般公共預算撥款591.64萬元，上年結余結轉46.91萬元。

    （五）一般公共預算支出情況

1.一般公共預算支出表。

2.2018年度本部門一般公共預算支出591.64萬元，其中：行政運行376.66萬元，一般行政管理事務經費項目支出86萬元，參政議政事務經費項目支出60萬，住房公積金基本支出29.60萬元，養老保險繳費39.38萬元。

（六）一般公共預算基本支出情況

1.一般公共預算基本支出明細表。

    2.民革省委 2018年一般公共預算基本支出情況說明

2018年一般公共預算基本支出445.64萬元，其中人員經費386.27萬元，主要用于在職及離退休人員工資、公積金、養老保險支出。公用經費59.37萬元，用于日常辦公支出。

工資及福利支出315.66萬元，占比70.83%；商品和服務支出93.57萬元，占比20.99%；對個人和家庭的補助36.41萬元，占比8.17%。

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況

     1.一般公共預算“三公”經費支出表；

    2.關于2018年一般公共預算“三公”經費支出情況說明。

    在2018年預算中“三公”經費總額11.76萬元，其中因公出國費用根據貴州省有關規定未納入年初預算，如有該項支出將在決算時據實公開。本年度公務車購置費也未納入年初預算，如本年度有該項支出也將根據規定據實公開。公務接待費下降系將2017年度換屆工作結束，接待費用恢復以前水平。在預算執行中，我委將嚴格按照相關規定控制接待費支出。

  （八）政府性基金預算支出情況

    1. 政府性基金預算支出表；

    三、其他重要事項說明

    1.機關運行經費說明。

    機關運行經費376.66萬元，其中工資獎金津補貼和其他交通費用280.88萬元，退休費36.41萬元，公用經費59.37萬元。

    2.政府采購情況

   年初預算政府采購27.82萬元，年度內有采購需要，將根據規定，報經財政廳審批后組織政府采購。

    3.國有資產占有使用情況

    截止2017年底，機關固定資產原值175.32萬元。共有公務用車4輛。

    4.預算績效管理情況

    2018年，實行績效目標管理的一級項目2個，涉及財政撥款預算146萬元。

    5.項目支出安排情況說明

    項目支出146萬元，較2017年項目經費減少26.5萬元，其中：

    （1）參政議政工作經費60萬元，主要用于開展參政議政、民主監督、調研課題研究各種活動及民革省委各專門委員會開展履職活動。

    （2）一般行政管理事務86萬元，主要用于會議、培訓、宣傳、差旅等。

    6.國有資本經營預算

    我委無國有資本經營預算撥款。

    四、名詞解釋

1. 財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2. 年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3. 一般公共服務（類）××××（款）行政運行（項）：指行政機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服務（類）××××（款）一般行政管理事務（項）：指行政機關及參公管理事業單位開展專項工作等未單獨設置項級科目的專門性管理工作的項目支出。

5. 一般公共服務（類）××××（款）其他××××支出（項）：指除上述項目外，開展其他事務方面專門性工作任務的項目支出。

6. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

7. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

8. 社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

9. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

10. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

11. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13. “三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。